Specialist Salarizare (Payroll)

Departament: HR & Resurse Umane (colaborare cu Financiar)
Nivel: Operațional
Obiectiv principal: Calculează și procesează salariile lunar — corect, la timp, cu toate componentele integrate

Ce face acest rol

Specialistul de Salarizare colectează toate componentele salariale din CRMconnect (pontaj aprobat, comisioane vânzări, bonusuri KPI, cheltuieli, deduceri), calculează salariul net al fiecărui angajat, generează fluturașii și transmite datele contabilității. Este punctul de convergență al datelor din HR, Vânzări și Financiar.

Important: Salarizarea în CRMconnect nu rulează automat. Fiecare fluturaf este creat și aprobat manual de Specialistul Salarizare.

Module utilizate lunar

Ce intră în calculul salarial

Salariul brut per angajat se compune din:

Rutina lunară de salarizare (calendar recomandat)

Zilele 1-3 ale lunii noi (pentru luna anterioară)

Pasul 1 — Colectare date

1. Pontaj → filtrezi luna anterioară → statusul toate pontajele „Aprobat"?

   • Dacă există neaprobate → escaladezi la HR Specialist sau managerul direct
   • Dacă există absențe nemotivate → notifici managerul → decidem: fără plată sau altă tratare

2. Comision Vânzări → verifici că toate comisioanele lunii au fost aprobate de Sales Manager

   • Vânzări → Comision → filtrezi luna → suma per agent

3. Profil HR → verifici contractele active:

   • Toți angajații activi au contract cu contract_status = 'valid' pentru luna curentă?
   • Contracte expirate → alertezi HR Specialist → nu poți genera fluturaf fără contract valid

Pasul 2 — Bonus KPI (dacă există)

4. Manager/HR transmite bonusurile KPI per angajat (din evaluarea performanței)
5. HR Salarizare → Bonus KPI → introduci manual valorile:
   • Angajat, luna, valoarea bonusului
   • La generarea fluturașului, bonusul este preluat automat

Pasul 3 — Generare fluturași

6. HR Salarizare → Payslips → New Payslip pentru fiecare angajat:

   • Selectezi angajatul
   • Selectezi luna
   • Sistemul pre-completează: salariu de bază + zile lucrate din pontaj + comision + bonus KPI
   • Verifici că sumele sunt corecte
   • Adaugi manual sporuri suplimentare dacă există
   • Sistemul calculează: brut → contribuții → impozit → net
   • Salvezi ca draft

7. Revizuiești toate fluturașele draft → verifici că suma netă e rezonabilă

8. Aprobi fluturașele → statusul trece la „Aprobat"

Pasul 4 — Distribuire și export

9. Distribuie fluturașii angajaților (email sau acces self-service în portal)
10. Exporti raportul de salarizare → transmiți la contabilitate (SAGA/WinMentor)
11. Arhivezi fluturașele lunii în sistem

Fluxuri de lucru principale

Flux 1 — Generare fluturaf standard

Pontaj aprobat + Comisioane aprobate + Bonus KPI introdus
       ↓
HR Salarizare → Payslip nou
  → Angajat selectat
  → Luna selectată
  → Sistem calculează automat:
     Brut = Bază + Zile lucrate + Ore overtime + Comision + Bonus KPI + Sporuri
     Deduceri = CAS angajat (25%) + CASS (10%) + Impozit venit (10%)
     NET = Brut − Deduceri
       ↓
Verifici suma → Aprobi fluturașul
→ Angajatul primește fluturașul
→ Contabilitatea primește exportul pentru jurnalizare

Flux 2 — Angajat cu ore overtime

Pontaj aprobat: angajatul X are 168h lucrate (față de 160h norma lunii)
→ 8h overtime identificate
→ HR Salarizare: adaugi componentă Overtime:
  - Tip: Ore suplimentare
  - Cantitate: 8h
  - Tarif: configurat conform politicii (ex: 175% din tariful orar)
→ Suma calculată automat
→ Incluzi în fluturașul lunii

Flux 3 — Angajat nou — primul fluturaf

Angajat nou angajat pe data de 15 a lunii
→ Salariu pro-ratat: 15 zile din 22 zile lucrătoare ale lunii
→ Verifici că Profilul HR are:
  - Contract cu dată start corectă
  - Salariu de bază completat
  - Deducerile specifice (dacă are persoane în întreținere etc.)
→ Pontaj pentru 15 zile → aprobat
→ Generezi fluturașul → sistemul calculează pro-rata automat

Flux 4 — Angajat care pleacă la mijlocul lunii

Angajat pleacă pe data de 10
→ Pontaj pentru 10 zile → aprobat
→ Calculezi zilele de concediu neefectuate: compensație în bani
→ Generezi fluturașul final:
  - Salariu pro-ratat (10 zile)
  - + Compensație concediu neefectuat
  - + Eventuale sume restante (comisioane, bonusuri)
→ Aprobi → Distribuie → arhivezi dosarul angajat (nu ștergi)

Configurare salarizare — ce setezi o dată

Unde: /admin/hr_payroll

Metrici de urmărit

Sfaturi practice

Nu genera fluturașe fără pontaj aprobat. Un fluturaf generat pe date de pontaj neconfirmate poate fi incorect — și corecția lui este mai complicată decât așteptarea aprobării.

Verifică comisioanele înainte de salarizare, nu după. Dacă Sales Manager-ul nu a aprobat comisioanele până în ziua de procesare → escaladezi → aștepți. Un fluturaf fără comision corect generează dispute.

Exportă raportul de salarizare în aceeași zi cu aprobarea. Contabilitatea are nevoie de datele exacte — nu după modificări retroactive.

Arhivează fluturașele aprobate — nu le șterge niciodată. Fluturașele sunt documente cu valoare legală. Pot fi solicitate de angajat, de fisc sau de instanță ani mai târziu.