Achiziții
Echipa de achiziții controlează întregul ciclu procure-to-pay — de la identificarea unei nevoi de aprovizionare până la plata facturii furnizorului. Munca lor asigură că firma cumpără la prețul corect, de la furnizorul potrivit, cu toate documentele potrivite înainte ca plata să fie eliberată.
Responsabilități cheie:
- Creare și trimitere RFQ-uri; comparare oferte furnizori; negociere prețuri și termeni
- Emitere comenzi de achiziție legate de cereri aprobate; menținerea catalogului de furnizori
- Recepția mărfurilor și înregistrarea NIR-urilor (potrivire 3 sensuri: PO + recepție + factură furnizor)
- Validarea facturilor furnizorilor, crearea notelor de debit pentru discrepanțe, aprobarea plăților
- Monitorizarea performanței furnizorilor și aplicarea politicii de achiziții
Module principale: Furnizori · Cereri de Achiziție · RFQ-uri · Comenzi Achiziție · Recepție Mărfuri (NIR) · Facturi Furnizori · Note Debit · Contracte Achiziție · Portal Furnizori
| Rol | Responsabilitate principală | Nivel |
|---|---|---|
| Referent Achiziții | Procesează cereri aprobate, crează RFQ-uri și PO-uri, înregistrează chitanțe | Operațional |
| Buyer — Specialist Achiziții | Sourcing competitiv, comparare oferte, negociere, contracte cadru | Senior operațional |
| Contabil AP — Accounts Payable | Validare facturi furnizori (potrivire 3 sensuri), note de debit, plăți | Operațional |
| Manager Achiziții | Politică achiziții, KPI-uri, performanță furnizori, aprobări | Management |
Cerere aprobată → [Referent] crează RFQ → furnizori răspund în Portal
→ [Buyer] compară & selectează → PO emis → furnizor livrează
→ [Contabil AP] validează factura (PO + recepție + factură) → aprobare plată
→ [Manager Achiziții] supervizează tot, aprobă valori mari, configurează politica