Szállítói Számlák
Szakasz: Beszerzéskezelés
URL:/admin/purchase/myinvoices
Áttekintés
A szállítói számlák (vásárlási számlák) — a szállítóktól kapott számlák, amelyek egyeztetésre kerülnek a VM-ekkel és az árubevételezési bizonylatokkal fizetés előtt.
Üzleti érték
A szállítóktól kapott számlák — egyeztetve a VM-ekkel és az árubevételezési bizonylatokkal fizetés előtt. A pénzkiáramlás kiváltója és a kötelezettség-automatizálás bemenete.
- Ki használja: Kötelezettségek kezelése, pénzügy, beszerzés
- Fő előny: Időben fizet a szállítóknak (megőrzi a hitelt), de soha nem fizet olyasmiért, amit nem szállítottak.
- Befolyásolt mutatók: Kötelezettségek kifizetési napjai, időbeni fizetési arány, % VM-en lévő számlák
Tipikus felhasználási esetek:
- Háromirányú egyeztetés (VM + árubevételezési bizonylat + számla) fizetési jóváhagyás előtt
- Cash-flow előrejelzés nyitott szállítói számlákból és esedékességi dátumokból
- Ismétlődő számlák automatikus felismerése
Modul elérése
Az admin oldalsávból navigálj a Szállítói Számlák menüpontra, vagy nyisd meg közvetlenül az URL-t:
/admin/purchase/myinvoices
Lista nézet
A lista nézet a meglévő szállítói számla rekordokat mutatja.
Általános műveletek
- Meglévő rekordok megtekintése — nyisd meg a Szállítói Számlák modult az oldalsávból.
- Keresés és szűrés — használd a keresőmezőt és az oszlopszűrőket.
- Új rekord létrehozása — kattints a Hozzáadás / Új gombra és töltsd ki a kötelező mezőket.
- Rekord szerkesztése — kattints egy sorra és használd a szerkesztés műveletet.
- Rekord törlése — használd a sor törlés műveletét.
- Tömeges műveletek — jelöld ki a sorokat és alkalmazz tömeges műveletet az eszköztárból.