Fatture Fornitori

Sezione: Gestione Acquisti URL: /admin/purchase/myinvoices Titolo pagina: (2) Facturi furnizori

Panoramica

Fatture fornitore (fatture di acquisto) — le bollette ricevute dai fornitori, verificate rispetto agli OdA e alle ricezioni merce prima del pagamento.

Valore aziendale

Le bollette ricevute dai fornitori — verificate rispetto agli OdA e alle ricezioni merce prima del pagamento. Il fattore scatenante del flusso di cassa in uscita e l'input per l'automazione della contabilità fornitori.

Chi lo utilizza: Contabilità fornitori, finanza, ufficio acquisti
Vantaggio chiave: Paga i fornitori in tempo (preserva il credito) ma non paga mai per ciò che non è stato consegnato.
Metriche influenzate: Giorni di pagamento in sospeso, tasso di pagamento puntuale, % fatture su OdA

Casi d'uso tipici:

Verifica a tre vie (OdA + ricezione merce + fattura) prima dell'approvazione al pagamento
Previsione del flusso di cassa dalle fatture fornitore aperte e dalle date di scadenza
Rilevamento automatico delle fatture duplicate

Colpo d'occhio

Accesso al modulo

Dalla barra laterale di amministrazione, accedere a Fatture Fornitori, oppure aprire direttamente l'URL:

/admin/purchase/myinvoices

Vista elenco

La vista elenco mostra i record esistenti delle fatture fornitore. Utilizzarla per cercare, filtrare, ordinare ed eseguire azioni in blocco sugli elementi.

Azioni comuni

Visualizza record esistenti — aprire Fatture Fornitori dalla barra laterale per vedere la vista elenco.
Cerca e filtra — utilizzare la casella di ricerca e i filtri per colonna per trovare i record.
Crea un nuovo record — fare clic sul pulsante Aggiungi / Nuovo e compilare i campi richiesti.
Modifica un record — fare clic su una riga per aprire la vista dettaglio, quindi utilizzare l'azione di modifica.
Elimina un record — utilizzare l'azione di eliminazione della riga; l'eliminazione può essere definitiva o logica a seconda del modulo.
Operazioni in blocco — selezionare più righe tramite le caselle di controllo e applicare un'azione in blocco dalla barra degli strumenti (esporta, elimina, modifica stato, ecc., dove supportato).

API

Questo modulo è disponibile tramite l'API REST.

Autenticazione. Tutte le richieste API richiedono l'intestazione authtoken: <token> (generarla in /admin/api/api_management). URL base. https://your-domain.tld/api/

Endpoint principali:

Metodo	Percorso	Scopo
`GET`	`{{base_url}}purchase/items?page=1&per_page=50`	Elenco
`GET`	`{{base_url}}purchase/items/{{purchase_record_id}}`	Ottieni uno
`GET`	`{{base_url}}purchase/items/search/{{search_key}}`	Cerca
`POST`	`{{base_url}}purchase/items`	Crea
`PUT`	`{{base_url}}purchase/items/{{purchase_record_id}}`	Aggiorna
`DELETE`	`{{base_url}}purchase/items/{{purchase_record_id}}`	Elimina
`GET`	`{{base_url}}purchase/vendors?page=1&per_page=50`	Elenco
`GET`	`{{base_url}}purchase/vendors/{{purchase_record_id}}`	Ottieni uno
`GET`	`{{base_url}}purchase/vendors/search/{{search_key}}`	Cerca
`POST`	`{{base_url}}purchase/vendors`	Crea
`PUT`	`{{base_url}}purchase/vendors/{{purchase_record_id}}`	Aggiorna
`DELETE`	`{{base_url}}purchase/vendors/{{purchase_record_id}}`	Elimina
`GET`	`{{base_url}}purchase/vendor_items?page=1&per_page=50`	Elenco
`GET`	`{{base_url}}purchase/vendor_items/{{purchase_record_id}}`	Ottieni uno
`POST`	`{{base_url}}purchase/vendor_items`	Crea
`PUT`	`{{base_url}}purchase/vendor_items/{{purchase_record_id}}`	Aggiorna
`DELETE`	`{{base_url}}purchase/vendor_items/{{purchase_record_id}}`	Elimina
`GET`	`{{base_url}}purchase/purchase_request?page=1&per_page=50`	Elenco
`GET`	`{{base_url}}purchase/purchase_request/{{purchase_record_id}}`	Ottieni uno
`POST`	`{{base_url}}purchase/purchase_request`	Crea

Consultare gli schemi completi del payload, i parametri di query e le risposte di esempio nel riferimento API (`Purchase`).

Acquisito: 2026-05-10T09:51:26.776Z · Fonte: demo.crmconnect.io/admin/purchase/myinvoices