Factures Fournisseurs

Section : Gestion des Achats
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Vue d'ensemble

Les Factures Fournisseurs sont les factures que vous recevez des prestataires, rapprochées des bons de commande et des bons de réception avant paiement.

Valeur Métier

Les factures reçues des fournisseurs — rapprochées contre les bons de commande et bons de réception avant paiement. Le déclencheur de la sortie de trésorerie et l'entrée de l'automatisation AP.

• Qui l'utilise : Comptes fournisseurs, finance, achats
• Bénéfice principal : Payer les fournisseurs à temps (préserve le crédit) mais ne jamais payer pour ce qui n'a pas été livré.

Accès au module

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Actions courantes

1. Consulter les factures existantes — ouvrir Factures Fournisseurs depuis la barre latérale.
2. Rechercher et filtrer — utiliser la recherche et les filtres de colonnes.
3. Créer une facture — cliquer sur Ajouter et remplir les champs requis.
4. Modifier — cliquer sur une ligne pour ouvrir le détail, puis modifier.
5. Rapprochement tripartite — rapprocher BC + Bon de Réception + Facture avant approbation de paiement.
6. Supprimer — utiliser l'action supprimer de la ligne.

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