Avoirs
Section : Ventes & Facturation
URL :/admin/credit_notes
Vue d'ensemble
Les Avoirs annulent ou ajustent une facture précédemment émise — utilisés pour les retours, remboursements ou corrections de prix.
Valeur Métier
Annule ou ajuste une facture précédemment émise — pour les retours, remboursements, corrections de prix ou remises appliquées tardivement. Maintient la piste d'audit propre (une facture n'est jamais "effacée") et met à jour correctement le solde client.
- Qui l'utilise : Finance / AR, customer success, commercial
- Bénéfice principal : Résout les litiges et traite les retours sans compromettre l'intégrité comptable.
Accès au module
/admin/credit_notes
Actions courantes
- Consulter les avoirs existants — ouvrir Avoirs depuis la barre latérale.
- Rechercher et filtrer — utiliser la recherche et les filtres de colonnes.
- Créer un avoir — cliquer sur Ajouter et remplir les champs requis.
- Modifier — cliquer sur une ligne pour ouvrir le détail, puis modifier.
- Supprimer — utiliser l'action supprimer de la ligne.
- Opérations en masse — sélectionner plusieurs lignes et appliquer une action groupée.
API
| Méthode | Chemin | Objectif |
|---|---|---|
POST |
{{base_url}}credit_notes |
Ajouter un avoir |
GET |
{{base_url}}credit_notes |
Lister tous les avoirs |
GET |
{{base_url}}credit_notes/1 |
Un avoir |
PUT |
{{base_url}}credit_notes/21 |
Mettre à jour |
DELETE |
{{base_url}}delete/credit_notes/12 |
Supprimer |
← Retour à l'index de documentation
Tip
Créez des avoirs directement depuis la facture originale via 'Créer un avoir' — les coordonnées client, articles et taxes sont préremplis automatiquement.
Warning
Si la facture originale a déjà été soumise à l'ANAF via e-facture, l'avoir doit aussi être soumis.