Resi — Flusso Completo

Reparto: Magazzino & Logistica (trasversale con Vendite e Acquisti)
Ruolo: Operatore Picking & Spedizioni, Controllore Inventario, Responsabile Magazzino
Obiettivo: Elaborare i resi correttamente — le scorte riflettono la realtà, vengono emessi documenti finanziari, il cliente/fornitore viene notificato

I due tipi di resi in CRMconnect

	Resi Clienti	Resi Fornitori
Modulo	Resi Consegna	Resi Acquisto
URL	`/admin/warehouse/manage_order_return_receipt`	`/admin/warehouse/manage_order_return_delivery`
Effetto sulle scorte	Aumenta (le merci rientrano)	Diminuisce (le merci escono)
Documento finanziario	Nota di Credito (Vendite)	Nota di Debito (Acquisti)
Avviato da	Cliente / Customer Support / Magazzino	Acquisti / Magazzino
Collegato a	Bolla di Consegna originale	Ordine di Acquisto / DDT Entrata

Resi Clienti

Chi avvia e chi elabora

Fase	Chi lo fa	Dove
Il cliente richiede il reso	Cliente (telefono, email, portale)	—
Il Customer Support approva il reso	CS / Vendite	Conferma verbale/email
Il cliente invia le merci	—	—
Il magazzino riceve e ispeziona	Ricevimento / Operatore Inventario	Fisico
L'operatore registra il reso	Operatore Magazzino	Resi Consegna
Le Vendite emettono la Nota di Credito	Amm. Vendite / Contabile	Vendite → Note di Credito

Come registrare un reso cliente

Dove: Magazzino → Resi Consegna → Aggiungi

Trova la bolla di consegna originale → associa il reso
Compila gli articoli restituiti:
- SKU, quantità resa
- Motivo del reso (difetto, ordine errato, ripensamento, ecc.)
Seleziona il magazzino di destinazione:
- Stock attivo → se le merci sono perfette, possono essere rispedite immediatamente
- Magazzino quarantena → se le merci necessitano di ispezione prima della reintegrazione
Conferma → le scorte aumentano automaticamente nel magazzino selezionato
Notifica le Vendite → emettono la Nota di Credito al cliente

Decisione: Stock attivo vs. Quarantena

Condizione merci	Destinazione	Azione successiva
Imballata, perfetta	Stock attivo	Immediatamente disponibile per la spedizione
Aperta ma senza difetti	Stock attivo o Quarantena	Ispezione rapida → trasferimento a stock attivo
Difetti visibili	Quarantena	Ispezione → smaltimento o reso fornitore
Lotto scaduto	Quarantena	Smaltimento tramite Rettifiche & Perdite
Imballaggio danneggiato	Quarantena	Il manager decide: ricondizionato o smaltito

Non mettere mai merci non conformi direttamente nello stock attivo. Si rischia di rispedire un prodotto difettoso.

Flusso completo — reso cliente e-commerce

Il cliente richiede il reso (portale o email)
       ↓
Il Customer Support conferma e invia l'etichetta AWB di reso (se la policy lo prevede)
       ↓
Le merci arrivano al magazzino
       ↓
L'operatore ispeziona fisicamente:
  → Condizioni perfette → Reso Consegna → stock ATTIVO
  → Con difetti → Reso Consegna → magazzino QUARANTENA
       ↓
Reso Consegna finalizzato → le scorte aumentano
       ↓
[Vendite] L'Amm. Vendite emette la Nota di Credito → saldo cliente ridotto
       ↓
Se rimborso in denaro: Finance elabora il pagamento di ritorno
       ↓
Se le merci sono in Quarantena: il Manager decide il loro destino (restock, smaltimento, reso fornitore)

Resi da OMS (WooCommerce / marketplace)

I resi da ordini OMS seguono lo stesso flusso di magazzino, ma con un passaggio aggiuntivo:

Reso confermato in WooCommerce/marketplace
       ↓
L'operatore crea il Reso Consegna in CRMconnect collegato all'ordine OMS
       ↓
Le scorte rientrano
       ↓
[OMS] Stato ordine aggiornato manualmente o tramite sync
       ↓
Credito/rimborso elaborato nella piattaforma di pagamento (manualmente, fuori dal CRM)

Resi Fornitori

Quando restituire al fornitore

Merci ricevute difettose o non conformi all'ordine
Consegna in eccesso (ricevuto più del previsto)
Lotto scaduto o prossimo alla scadenza al momento del ricevimento
Merce sbagliata (il fornitore ha inviato il prodotto errato)

Come registrare un reso fornitore

Dove: Magazzino → Resi Acquisto → Aggiungi

Associa l'Ordine di Acquisto originale (o il DDT Entrata)
Compila gli articoli da restituire:
- SKU, quantità da restituire
- Motivo (difetto, eccesso, non conforme, ecc.)
Seleziona il magazzino di origine (da dove escono le merci)
Conferma → le scorte diminuiscono automaticamente
Notifica Acquisti → emettono la Nota di Debito al fornitore

Coordinamento con il fornitore tramite il Portale

Se il fornitore ha accesso al Portale Fornitori (/purchase/vendors_portal):

Il fornitore vede il reso avviato da te nella sezione Ordini di Reso
Può aggiornare lo stato: Ricevuto, Approvato, Rifiutato
Puoi monitorare lo stato del reso da Resi Acquisto senza telefonate

Flusso completo — reso fornitore

Identifichi il problema: merci difettose / in eccesso / non conformi
       ↓
Isola fisicamente in Quarantena (Trasferimento Interno se necessario)
       ↓
Contatta il fornitore → ottieni la conferma del reso (RMA o email)
       ↓
Resi Acquisto → Aggiungi → associa OdA/DDT → articoli + quantità
       ↓
Conferma → le scorte diminuiscono
       ↓
[Acquisti] Emette Nota di Debito → riduce l'importo dovuto al fornitore
       ↓
[Magazzino] Prepara il pacco di reso fisicamente → AWB di reso (se il fornitore invia l'etichetta)
       ↓
Consegna al corriere → il fornitore conferma la ricezione nel Portale
       ↓
[Finance] La Nota di Debito riduce la fattura di pagamento o genera un credito per il futuro

Tracciabilità resi nello Storico Magazzino

Ogni reso registrato appare automaticamente nello Storico Magazzino come movimento di scorte:

Tipo di reso	Movimento nello Storico
Reso Cliente → Stock attivo	Voce positiva (come un DDT Entrata)
Reso Cliente → Quarantena	Voce positiva nel magazzino quarantena
Trasferimento Quarantena → Stock attivo	Trasferimento interno
Reso Fornitore	Uscita negativa
Smaltimento Quarantena	Rettifiche & Perdite

Se qualcuno chiede "quanto stock è stato reso dal lotto X?" → filtra lo Storico per SKU + tipo movimento Reso → la risposta è completa con operatore, data e documento di origine.

Impatto finanziario — riepilogo

Evento	Documento emesso	Dove emesso	Effetto
Cliente restituisce merce	Nota di Credito	Vendite → Note di Credito	Riduce il saldo cliente, riduzione ricavi
Merce difettosa restituita dal cliente, colpa del fornitore	Nota di Credito (cliente) + Nota di Debito (fornitore)	Vendite + Acquisti	Recupera il costo dal fornitore
Restituzione merce al fornitore	Nota di Debito	Acquisti → Note di Debito	Riduce l'importo da pagare al fornitore
Smaltimento merci non restituibili	Rettifiche & Perdite	Magazzino → Rettifiche	Riduce le scorte, costo nel P&L

Indicatori da monitorare

Indicatore	Significato
% resi clienti / ordini totali	Tasso di reso complessivo
Motivi dei resi	Distribuzione delle cause (difetto, articolo sbagliato, ripensamento)
Giorni di elaborazione resi	Dal ricevimento fisico all'emissione della Nota di Credito
Valore stock recuperato vs. smaltito	% resi reintegrati in stock
Resi fornitori / mese	Qualità fornitore

Consigli pratici

Ispeziona fisicamente la merce resa prima di registrare qualsiasi cosa. Non inserire una quantità resa nel sistema senza aver effettivamente visto cosa è arrivato — possono essere stati restituiti prodotti diversi da quelli ordinati.

Il motivo del reso è un dato aziendale prezioso. Compila il motivo correttamente per ogni reso — aggregato mensilmente mostra se hai un problema di qualità con un fornitore o un problema di descrizione su un prodotto.

Non emettere la Nota di Credito prima di confermare che le merci siano fisicamente arrivate. Il cliente non riceve il credito se non ha inviato le merci. La registrazione in Resi Consegna = conferma che le merci sono da te.

La quarantena non è un posto dove dimenticare la merce. Revisiona la quarantena settimanalmente — decidi il destino di ogni articolo: restock, reso fornitore, smaltimento. Le merci stagnanti in quarantena distorcono il valore delle scorte e occupano spazio.