Note di Debito

Sezione: Gestione Acquisti URL: /admin/purchase/debit_notes Titolo pagina: (2) Corecții

Panoramica

Le note di debito (correzioni) rettificano una fattura fornitore precedentemente ricevuta per articoli mancanti, resi o errori di prezzo.

Valore aziendale

Rettificano una fattura fornitore precedentemente ricevuta — per articoli mancanti, resi o errori di prezzo. Mantiene la contabilità fornitori accurata senza costringere il fornitore a riemettere i documenti.

Chi lo utilizza: Ufficio acquisti, contabilità fornitori, finanza
Vantaggio chiave: Risolve le controversie con i fornitori in modo pulito e recupera il denaro per le forniture incomplete e gli addebiti eccessivi.

Casi d'uso tipici:

Nota di debito per spedizione incompleta
Nota di debito per correzione del prezzo dopo verifica

Colpo d'occhio

Accesso al modulo

Dalla barra laterale di amministrazione, accedere a Note di Debito, oppure aprire direttamente l'URL:

/admin/purchase/debit_notes

Vista elenco

La vista elenco mostra i record esistenti delle note di debito. Utilizzarla per cercare, filtrare, ordinare ed eseguire azioni in blocco sugli elementi.

Azioni comuni

Visualizza record esistenti — aprire Note di Debito dalla barra laterale per vedere la vista elenco.
Cerca e filtra — utilizzare la casella di ricerca e i filtri per colonna per trovare i record.
Crea un nuovo record — fare clic sul pulsante Aggiungi / Nuovo e compilare i campi richiesti.
Modifica un record — fare clic su una riga per aprire la vista dettaglio, quindi utilizzare l'azione di modifica.
Elimina un record — utilizzare l'azione di eliminazione della riga; l'eliminazione può essere definitiva o logica a seconda del modulo.
Operazioni in blocco — selezionare più righe tramite le caselle di controllo e applicare un'azione in blocco dalla barra degli strumenti (esporta, elimina, modifica stato, ecc., dove supportato).

API

Questo modulo è disponibile tramite l'API REST.

Autenticazione. Tutte le richieste API richiedono l'intestazione authtoken: <token> (generarla in /admin/api/api_management). URL base. https://your-domain.tld/api/

Endpoint principali:

Metodo	Percorso	Scopo
`GET`	`{{base_url}}purchase/items?page=1&per_page=50`	Elenco
`GET`	`{{base_url}}purchase/items/{{purchase_record_id}}`	Ottieni uno
`GET`	`{{base_url}}purchase/items/search/{{search_key}}`	Cerca
`POST`	`{{base_url}}purchase/items`	Crea
`PUT`	`{{base_url}}purchase/items/{{purchase_record_id}}`	Aggiorna
`DELETE`	`{{base_url}}purchase/items/{{purchase_record_id}}`	Elimina
`GET`	`{{base_url}}purchase/vendors?page=1&per_page=50`	Elenco
`GET`	`{{base_url}}purchase/vendors/{{purchase_record_id}}`	Ottieni uno
`GET`	`{{base_url}}purchase/vendors/search/{{search_key}}`	Cerca
`POST`	`{{base_url}}purchase/vendors`	Crea
`PUT`	`{{base_url}}purchase/vendors/{{purchase_record_id}}`	Aggiorna
`DELETE`	`{{base_url}}purchase/vendors/{{purchase_record_id}}`	Elimina
`GET`	`{{base_url}}purchase/vendor_items?page=1&per_page=50`	Elenco
`GET`	`{{base_url}}purchase/vendor_items/{{purchase_record_id}}`	Ottieni uno
`POST`	`{{base_url}}purchase/vendor_items`	Crea
`PUT`	`{{base_url}}purchase/vendor_items/{{purchase_record_id}}`	Aggiorna
`DELETE`	`{{base_url}}purchase/vendor_items/{{purchase_record_id}}`	Elimina
`GET`	`{{base_url}}purchase/purchase_request?page=1&per_page=50`	Elenco
`GET`	`{{base_url}}purchase/purchase_request/{{purchase_record_id}}`	Ottieni uno
`POST`	`{{base_url}}purchase/purchase_request`	Crea

Consultare gli schemi completi del payload, i parametri di query e le risposte di esempio nel riferimento API (`Purchase`).

Acquisito: 2026-05-10T09:51:26.776Z · Fonte: demo.crmconnect.io/admin/purchase/debit_notes